| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1266577 | 03.02.2017 |
|
REAT s.r.o. | 2 281 455 Kč | |
| Záměr stavby/studie - Návrh a posouzení opatření pro vyloučení poruch koutových svarů lamelové pásn | Obor: Stavebnictví | |||||
| 1267409 | 02.02.2017 |
|
Bögl & Krýsl,stavební firma,s.r.o. | 350 416 Kč | |
| Zabezpečení dodávky kameniva frakce 4/8 - Radešov | Obor: Písky a jíly | |||||
| 12461196 | 28.04.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
92 124 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/17953 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 12461036 | 28.04.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
110 288 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900327/1009022628 | Obor: Leciva | |||||
| 12461096 | 28.04.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
91 854 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1902492/2989 | Obor: Leciva | |||||
| 12461104 | 28.04.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
731 246 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900882/1009026669 | Obor: Leciva | |||||
| 1246241 | 17.01.2017 |
|
Ján Nemec | 66 300 Kč | |
| smlouva o spolupráci - Baletní školní představení Coppélie / Labutí jezero – fragment | Obor: Reklamní a marketingové služby | |||||
| 12740188 | 21.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
76 199 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900239/108431 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 12744896 | 15.05.2020 |
|
INLAB Medical, s.r.o. | 225 817 Kč | |
| Objednávka NOSZM20004669 - zdravotnický materiál | Obor: Zdravotnické přístroje | |||||
| 1274505 | 15.02.2017 |
|
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Maršovice | 15 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace | Obor: Dary a dotace | |||||
| 1274841 | 15.02.2017 |
|
Spolek rodičů Čtyřlístek | 10 000 Kč | |
| Veřejnopravní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace | Obor: Dary a dotace | |||||
| 12746656 | 14.05.2020 |
|
Medtronic Czechia s.r.o. | 311 800 Kč | |
| Objednávka NOSZM20004684 - zdravotnický materiál | Obor: Zdravotnické přístroje | |||||
| 1273373 | 14.02.2017 |
|
obchodní tajemství | Neuvedena | |
| Dodatek č. 3 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky č. 982807-2495/2012 | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 12740692 | 22.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
104 535 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1704034/5009185722 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 12740296 | 22.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
94 638 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901050/1200690913 | Obor: Leciva | |||||
| 12740572 | 21.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
70 702 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201032/481 | Obor: Leciva | |||||
| 1274253 | 08.02.2017 |
|
INZET, s.r.o. | 15 430 193 Kč | |
| ÚČOV – čerpání fugátu na NVL - realizace nového potrubí procesní vody | Obor: Stavebnictví | |||||
| 12740592 | 22.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
80 314 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201033/561 | Obor: Leciva | |||||
| 12740144 | 21.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
85 179 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900634/23206 | Obor: Leciva | |||||
| 12720756 | 20.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
600 297 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901050/1200675815 | Obor: Leciva | |||||
| 12720840 | 20.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
1 952 310 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602698/2200419726 | Obor: Leciva | |||||
| 12727924 | 30.04.2020 |
|
PHOENIX | 163 151 Kč | |
| Objednávka léků a jiné zboží | Obor: Leciva | |||||
| 12706716 | 19.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
104 118 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1707550/5009157684 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 12706756 | 19.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
369 020 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1704034/5009160695 | Obor: Leciva | |||||
| 12706780 | 19.05.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
96 814 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1502000/23914 | Obor: Leciva | |||||